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Situation financière au 31 mars 2008 (en milliers de dollars) |
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Budget des dépenses 2007-2008 |
Budget révisé au 31 mars 2008 |
Dépenses réelles au |
Écart à la fin de l’exercice 2007-2008 par rapport au budget révisé |
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$ |
% |
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Salaires et traitement |
10 463,4 |
11 247,6 |
10 909,3 |
338,3 |
3,01 % |
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Avantages sociaux |
1 297,5 |
1 347,2 |
1 394,9 |
(47,7) |
-3,54 % |
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Autres charges directes de fonctionnement |
2 199,1 |
2 085,6 |
2 245,2 |
(159,6) |
-7,65 % |
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Total des charges |
13 960,0 |
14 680,4 |
14 549,4 |
131,0 |
0,89 % |
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