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Résumé financier

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Résumé financier 2015-2016

(du 1er avril 2015 au 31 mars 2016)

 

 

Prévisions publiées

2015-2016

(en milliers de dollars)

 

Budget révisé au 31 mars 2016

(en milliers de dollars)

 

Dépenses réelles au 31 mars 2016

(en milliers de dollars)

 

Écart à la fin de l’exercice 2015-2016 par rapport au budget révisé

(en milliers de dollars)

 

$

%

 

Salaires et traitements

 

 

4 702,7

 

4 000,6

 

3 971,2

 

29,4

 

0,74 %

 

Avantages sociaux

 

 

356,2

 

459,1

 

450,2

 

8,9

 

1,99 %

 

Autres frais de fonctionnement directs

 

 

517,6

 

796,5

 

834,1

 

-37,6

 

-4,51 %

 

Total des dépenses

 

 

5 576,5

 

5 256,2

 

5 255,4

 

0,8

 

0,01 %

Rémunération totale versée dans le cadre des décrets en 2015-2016 (c.-à-d. temps de déplacement, temps de préparation, indemnités journalières) : 161 361,42 $

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