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Situation financière au 31 mars 2008 (en milliers de dollars)








Budget des dépenses 2007-2008

Budget révisé au 31 mars 2008

Dépenses réelles au
31 mars 2008

Écart à la fin de l’exercice 2007-2008 par rapport au budget révisé





$

%

Salaires et traitement

10 463,4

11 247,6

10 909,3

338,3

3,01 %

Avantages sociaux

1 297,5

1 347,2

1 394,9

(47,7)

-3,54 %

Autres charges directes de fonctionnement

2 199,1

2 085,6

2 245,2

(159,6)

-7,65 %

Total des charges

13 960,0

14 680,4

14 549,4

131,0

0,89 %


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