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Situation financière à la fin de l’exercice 2003-2004 (en milliers de dollars)

 

 

2003-04 Budget de dépenses

Budget révisé au 31 mars 2004

Dépenses réelles au 31 mars 2004

Écart en fin d’exercice 2003-04

 

 

 

 

$

% du budget révisé

Salaires et traitements

9,132.1

9,132.1

8,249.6

882.5

9.7

Avantages sociaux

969.4

969.4

990.4

(21.0)

(2.2)

Autres dépenses directes de fonctionnement

2,087.9

2,087.9

2,742.2

(654.3)

(31.3)

 

12,189.4

12,189.4

11,982.2

207.2

1.7

Noter: Les dépenses encourues de 11,982.8 $ pour l’année financière 2003-2004 ont été diminuées de 0,6 $ représentant le montant total des revenues, résultant en des dépenses réelles de 11, 982,2 $

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