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Situation financière à la fin de l’exercice 2004-2005 (en milliers de dollars)

 

2004-05 Budget de dépenses

Budget révisé au 31 mars 2005

Dépenses réelles au 31 mars 2005

Écart en fin d’exercice 2004-2005

 

 

 

 

 

 

$

% du budget révisé

Salaires et traitements

 

9,132.1

 

8,681.0

8,860.0

(179.0)

(2.1)

Avantages sociaux

1,166.2

 

1,227.1

1,051.5

175.6

14.3

Autres dépenses directes de fonctionnement

2,172.7

 

2,611.3

2,478.4

132.9

5.1

Frais

 

 

(1.0)

 

1.0

 

 

12,471.0

12,519.4

12,388.9

130.5

1.0

Noter: Les dépenses encourues  de 12,389.9 $ pour l’année financière 2004-2005 ont été diminuées de 1,0 $ représentant le montant total des revenus, résultant en des dépenses réelles de 12,388.9 $.

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