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Situation financière à la fin de l’exercice 2002-2003
(en milliers de dollars)
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Écart en fin d’exercice 2002-2003 |
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Budget de dépenses 2002-03
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Adjustements de fin d’exercice |
Budget Révisé au 31 mars 2003 |
Dépenses réelles au 31 mars 2003 |
$ |
% du budget révisé |
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Salaires et traitements |
7,924.1 |
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7,924.1 |
7,467.0 |
457.1 |
5.8 |
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Avantage sociaux |
1,394.4 |
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1,394.4 |
1,362.2 |
32.2 |
2.3 |
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Autre dépenses directes de fonctionnement |
2,087.9 |
728.9 |
2,816.8 |
3,265.8 |
449.0 |
15.9 |
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11,406.4 |
728.9 |
12,135.3 |
12,095.0 |
40.3 |
0.3 |
Remarque: Le budget de 2002-2003 de la Commission a été majoré de 728 900 dollars en fin d'exercice, avec l'approbation du Conseil de gestion (en raison d'un conflit de travail, de la révision des salaires et de pressions budgétaires)